企业绩效考核管理体系
平安人寿内勤员工绩效考核体系是怎么样的？
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我是平安人寿官方后台，今年年中业绩(69.79%)比去年年底(67.33%)差。我的工资会被扣吗？因为我的一个同事收到了加薪邮件，另一个同事收到了扣款通知，而我没有 t？
平安人寿保险公司后台员工绩效考核体系研究:它们有相应的KPI指数。
如何建立非营销岗位人员绩效考核体系？
市场部管理系统市场部经理职责1。负责销售任务的完成。2、对支付率的完成情况负责。3.负责本部门员工制度的实施。随时监督和指导部门员工，向公司提出奖惩建议。4.负责本部门员工的专业知识培训。每周定期组织对上周发生的关键业务和技术问题的讨论和研究。5.负责本部门办公设备和车辆的使用和管理。责任在于。发现问题，及时向公司主管领导提出奖惩建议。6.负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划和日工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划，应及时向公司主管领导提出建议。7.严格负责本部门的工作，及时处理工作中出现的问题，协调与各部门的工作关系，重大问题向公司汇报。;主管领导的时间。对本部门员工的一切问题负连带责任。2.市场部1的工作流程。拜访新客户、回访老客户的流程1)销售人员根据销售考核指标，设计规划自己的月、周、日客户拜访计划并书面记录每日工作日志2)销售人员在每周六上午的例会上向销售经理汇报下周客户拜访的重点计划，并接受销售经理的指导。并最终确定下周客户拜访和回访的重点。3)销售人员根据客户拜访计划对客户进行拜访和回访。4)访视和回访结束后，应如实记录相关信息，正确填写《目标客户基本信息情况统计表》。5)销售人员将在每周六上午的工作会议上向销售经理汇报拜访和回访的信息。6)销售经理将指导和安排销售人员的工作。2.产品报价，招标流程此流程主要针对外包产品和农业管理部门统一采用的产品。1)销售人员一得到用户信息就向部门经理汇报。;询价或投标，由部门经理决定是否参与比价或投标(重大比价或投标需请示公司领导)。2)组织用户；;询价或投标信息(必要时由采购部和技术部协助)。3)技术部协助和支持困难产品的型号和技术参数。4)采购部帮助重点产品。调查网格和交货日期。5)销售经理审核最终报价或标书(重大比价或投标需请示公司领导)后方可印刷。6)制作正式报价或标书，装订成册，发出去参加比价或投标。3.商务谈判和签订合同的过程。1)销售人员向客户报价或出价后，可以根据实际情况进行商务谈判。2)销售人员在与客户进行业务洽谈时，应及时将相关情况告知销售经理(重大合同应向公司领导请示)。3)任何偏离原报价或招标文件的技术和商务条款应由销售经理或公司领导重新确认。4)销售合同只有在销售经理或公司领导确认所有问题后才能签订。5)正式的echo 1-@ q 经销售经理确认后，当天由销售办公室保存并归档。6)如果无法签署正式的《销售合同》或客户 因客户原因的/传真通知订单，必须经销售经理确认(必要时请示公司领导)后方可实施。4.发货流程1)业务员或分公司销售处根据《销售合同》填写领料单；2)经分公司经理审核确认后，报销售部；3)《销售合同》和请购单由销售经理审核；3)销售办公室根据销售经理审核的申请单签发《销售出库单》，并提交第二联。4)与库管员办理出库手续；5)将客户签字的《客户确认单》交营业部备案；5)收集流程；2)销售人员 s催款；3)销售部和财务部。;■确认；4)反馈给客户；5)顾客和顾客。;的收藏；6.开票流程1)销售人员填写发票申请单2)销售部审核3)财务部开票4)交付客户签字7。售后服务流程1)接待客户 售后服务申请，由销售经理确认。2)销售办公室填写《售后服务申请表》并发送给技术部。3)技术部与客户沟通。4)技术部将服务状态和处理结果反馈给销售经理和后台。5)销售办公室与其销售人员进行内部沟通。8.退货(换货)流程1)客户申请。销售人员上报销售分公司经理确认；2)销售人员核对要退(换)货的产品名称、规格、数量；3)销售人员配合技术部门验证退(换)货的真实性；4)销售分公司将核实后的红色《退货详单》(请购单)报销售经理审核；5)销售后台根据审核后的《退货详单》开具红色票给《销售出库单》，第二联交库管员退回。货物(更换)程序。市场部管理系统。销售人员必须了解所辖区域内所有经销商的经营情况，终端用户的情况，竞争对手的产品结构和销售情况，以及当地的市场情况等所有信息。2.销售人员不能私下向经销商收取货款。特殊情况需要收款的，应及时将款项汇回公司。3.销售人员在工作推广过程中发生的销售费用，应事先向销售经理提出申请。4.销售人员不得擅自与客户谈判，超出约定的条款和价格应事先征得销售经理的同意。谈判过程由销售经理指导。5.任何特殊费用(如营销推广费用、临时雇佣费用等。)任何客户提出的都可以在销售经理同意的情况下答应。6.特殊费用的支付形式必须向公司领导请示后才能实施。违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。7.正式《销售合同》形成后，如无正当理由，售楼处应在一个工作日内组织发货。8.销售办公室打开的销售。如因开票内容不正确或有误造成损失，由售楼处承担责任。9.售楼处应妥善保管用户 收货凭证或交货凭证，不得遗失。发给用户的发票和收回的支票和汇票应登记和收集。所有与用户的合同、账目、清单都要整理保管，业务员不得私自保管。10.所有出站申请和计费申请应及时归档。11.销售办公室应每天向财务部了解付款情况，及时处理付款过程中发现的问题，防止出现错账和坏账。12.对于收到的支票、承兑汇票和银行汇票，营业部应在当天将相关票据交财务部签字。13.销售人员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目。并将结果报告给销售经理并通知公司。;美国财务部。14.对于无法解决的现场售后服务问题，销售人员应及时向销售经理汇报，由销售经理向公司申请 主管协调的领导。15.每月5日之前，将本户1月份所有《销售合同》原始号码整理成册16，营业部必须根据公司报表及时准确上报以下报表；;s要求:1)周工作计划表2)月工作计划表3)周销售统计4)月销售统计5)周销售统计6)月销售统计7)周市场统计8)月市场统计9)销商采购统计10)月区域销售统计11)。经销商管理总结12)《目标客户基本信息情况统计表》 17。违反上述规章制度的，视情节轻重，罚款元。